Постановление №35 от 21.12.2023 Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное на 2024 год на плановый период 2025 и 2026 годов

№

п/п

Вид (группа, подгруппа) затрат

Значение нормативных затрат,

руб. в год

Порядок расчета нормативных затрат

2023 год

2024 год

2025 год

1.

Затраты на информационно-коммуникационные технологии

1 193 000,00

1 240 720,00

1 290 348,80

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии включают в себя:

нормативные затраты на услуги связи;

нормативные затраты на содержание имущества;

нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества;

нормативные затраты на приобретение основных средств;

нормативные затраты на приобретение материальных запасов

1.1.

Затраты на услуги связи:

238 000,00

247 520,00

257 420,80

Нормативные затраты на услуги связи включают:

нормативные затраты на абонентскую плату;

нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений;

нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи;

нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «интернет»;

нормативные затраты на сеть «интернет» и услуги интернет-провайдеров;

нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений;

нормативные затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий

1.1.1.

Затраты на абонентскую плату

46 000,00

47 840,00

49 753,6

Нормативные затраты на абонентскую плату ( ) определяются по формуле:

,

где:

— количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее — абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой;

— ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации;

— количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.

1.1.2.

Затраты на оплату услуг подвижной связи

192 000,00

199 680,00

207 667,20

Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи ( ) определяются по формуле:

,

где:

— количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее — номер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами, в соответствии с пунктом 7 раздела 1 настоящих Правил (далее — нормативы муниципальных органов), с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотренных приложением № 1 (далее — нормативы затрат на приобретение средств связи);

— ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на приобретение средств связи;

— количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.

1.2.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества

755 000,00

785 200,00

816 608,00

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества включают в себя:

нормативные прочие затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;

нормативные прочие затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

нормативные прочие затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения;

нормативные прочие затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;

нормативные прочие затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;

нормативные прочие затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации;

нормативные прочие затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования.

1.2.1.

Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения

500 000,00

520 000,00

540 800,00

Нормативные прочие затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения ( ) определяются по формуле:

,

где:

— затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;

— затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

1.2.2.

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

255 000,00

265 200,00

275 808,00

Нормативные прочие затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем ( ) определяются по формуле:

,

где  — цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

1.3.

Затраты на приобретение материальных запасов

200 000,00

208 000,00

216 320,00

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов включают в себя:

нормативные затраты на приобретение мониторов;

нормативные затраты на приобретение системных блоков;

нормативные затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;

нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации;

нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);

нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации.

1.3.1.

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

30 000,00

31 200,00

32 448,00

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( ) определяются по формуле:

,

где:

— фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) i-го типа в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— норматив потребления расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов.

1.3.2.

Затраты на приобретение мониторов

50 000,00

52 000,00

54 080,00

Нормативные затраты на приобретение мониторов ( ) определяются по формуле:

,

где:

— планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;

— цена одного монитора для i-й должности.

1.3.3.

Затраты на приобретение системных блоков

120 000,00

124 800,00

129 792,00

Нормативные затраты на приобретение системных блоков ( ) определяются по формуле:

,

где:

— планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;

— цена одного i-го системного блока.

2.

Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ

и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ)
и реализации государственных функций), не указанные

в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил

12 918 500,00

13 435 240,00

13 972 649,6

Нормативные прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации государственных функций), не указанные в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил включают в себя:

нормативные затраты на услуги связи;

нормативные затраты на транспортные услуги;

нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения  в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями;

нормативные затраты на коммунальные услуги;

нормативные затраты на аренду помещений и оборудования

нормативные затраты на содержание имущества;

нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества;

нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил;

нормативные иные прочие затраты, не отнесенные к иным затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил.

2.1.

Затраты на услуги связи

8 400,00

8 736,00

9 085,44

Нормативные затраты на услуги связи включают в себя:

нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи;

нормативные затраты на оплату услуг специальной связи.

2.1.1.

Затраты на оплату услуг почтовой связи

6 000,00

6 240,00

6 489,6

Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи ( ) определяются по формуле:

,

где:

— планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;

— цена 1 i-го почтового отправления.

2.1.2.

Затраты на оплату услуг специальной связи

2 400,00

2 496,00

2 595,84

Нормативные затраты на оплату услуг специальной связи (при наличии)  определяются по формуле:

где:

— планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;

— цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.

2.2

Затраты на коммунальные услуги

302 000,00

314 080,00

326 643,20

Нормативные затраты на коммунальные услуги включают в себя:

нормативные  затраты на газоснабжение и иные виды топлива;

нормативные затраты на электроснабжение;

нормативные затраты на теплоснабжение;

нормативные затраты на горячее водоснабжение;

нормативные затраты на холодное водоснабжение и  водоотведение;

нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее — внештатный сотрудник).

2.2.1.

Затраты на электроснабжение

55 000,00

57 200,00

59 488,00

Нормативные затраты на электроснабжение ( ) определяются по формуле:

,

где:

— i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый  в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;

— расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа), согласовывается в соответствии с пунктом 3.2 распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 20.03.2002 № 402-ра «Об организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга по определению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и воды» (далее – Распоряжение 402-ра).

2.2.2.

Затраты на теплоснабжение

55 000,00

57 200,00

59 488,00

Нормативные затраты на теплоснабжение ( ) определяются по формуле:

,

где:

— расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений, утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;

— регулируемый тариф на теплоснабжение, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона  44-ФЗ и рассчитываемый  в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2.3.

Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение

12 000,00

12 480,00

12 979,2

Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( ) определяются по формуле:

,

где:

— расчетная потребность в холодном водоснабжении, утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;

— регулируемый тариф на холодное водоснабжение, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;

— расчетная потребность в водоотведении, утверждается в соответствии с пунктом 3.2. Распоряжения 402-ра;

— регулируемый тариф на водоотведение, устанавливается распоряжением Комитета по тарифам Санкт-Петербурга), определяемый в соответствии с положениями статьи 22 Закона 44-ФЗ и рассчитываемый  в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.

2.2.4.

Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

180 000,00

187 200,00

194 688,00

Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников ( ) определяются по формуле:

,

где:

— планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;

— стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;

— процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с сезонными коммунальными рабочими и др.).

2.3.

Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках затрат на информационно коммуникационные технологии

11 580 900,00

12 044 136,00

12 525 901,44

Нормативные затраты на содержание имущества включают в себя:

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации;

нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения;

нормативные затраты на содержание прилегающей территории;

нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;

нормативные затраты на вывоз твердых бытовых отходов

затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения).

2.3.1.

Затраты на содержание прилегающей территории

11 314 900,00

11 767 496,00

12 238 195,84

Нормативные затраты на содержание прилегающей территории ( ) определяются по формуле:

,

где:

— площадь закрепленной i-й прилегающей территории;

— цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;

— планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном финансовом году.

2.3.2.

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения

266 000,00

276 640,00

287 705,60

Нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения ( ) определяются по формуле:

,

где:

— площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;

— цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц, определяется в соответствии с положениями статьи 22 Закона  44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период;

— количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.

2.4.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования

43 200,00

44 928,00

46 725,12

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного оборудования включают в себя:

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления;

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения.

2.4.1.

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации

43 200,00

44 928,00

46 725,12

Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации ( ) определяются по формуле:

,.

где:

— количество i-х извещателей пожарной сигнализации;

— цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год,  определяется в соответствии с положениями статьи 22 Закона  44-ФЗ и рассчитывается в ценах на очередной финансовый год и на плановый период.

2.5.

Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

434 000,00

451 360,00

469 414,40

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии включает в себя:

нормативные затраты на приобретение спецжурналов;

нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания;

нормативные затраты на проведение диспансеризации работников;

нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования;

нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны;

нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

нормативные затраты на оплату труда независимых экспертов

2.5.1.

Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания

400 000,00

416 000,00

432 640,00

Нормативные затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания ( ), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.

2.5.2.

Затраты на проведение диспансеризации работников

34 000,00

35 360,00

36 774,40

Нормативные затраты на проведение диспансеризации работников ( ) определяются по формуле:

,

где:

— численность работников, подлежащих диспансеризации;

— цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.

2.6.

Затраты на приобретение материальных запасов,

не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил:

500 000,00

520 000,00

540 800,00

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов,

не отнесенные к затратам, указанным в подпунктах «а»-«ж» пункта 6 Общих правил:

затраты на приобретение бланочной продукции;

затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;

затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;

затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;

затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;

затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.

2.6.1.

Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

150 000,00

156 000,00

162 240,00

Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( ) определяются по формуле:

,

где:

— количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного работника;

— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 — 22 общих требований к определению нормативных затрат;

— цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов.

2.6.2.

Затраты на приобретение хозяйственных товаров                               и принадлежностей

90 000,00

93 600,00

97 344,00

Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( ) определяются по формуле:

,

где:

— цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов.

2.6.3.

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов

240 000,00

249 600,00

259 584,00

Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( ) определяются по формуле:

,

где:

— норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р;

— цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;

— планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году.

2.6.4.

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны

20 000,00

20 800,00

21 632,00

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны ( ) определяются по формуле:

,

где:

— цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 17 — 22 общих требований к определению нормативных затрат.

2.7.

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии:

50 000,00

52 000,00

54 080,00

Нормативные затраты на приобретение основных средств включает в себя:

нормативные затраты на приобретение мебели;

нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования.

2.7.1.

Затраты на приобретение мебели

50 000,00

52 000,00

54 080,00

Нормативные затраты на приобретение мебели ( ) определяются по формуле:

,

где:

— планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов;

— цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных органов.

3.

Затраты на дополнительное профессиональное образование

50 000,00

52 000,00

54 080,00

Нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование включает в себя:

Нормативные затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации;

Нормативные затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

3.1.

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации

50 000,00

52 000,00

54 080,00

Нормативные затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации ( ) определяются по формуле:

,

где:

— количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования;

— цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования, определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.