Внутригородское муниципальное образование
города федерального значения Санкт-Петербурга
посёлок Молодёжное
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» января 2024 г. № 3 п. Молодёжное
«Об утверждении отчетов о ходе реализации
и оценки эффективности ведомственных целевых
и муниципальных программ за 2023 год»
В соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное», утвержденным Постановлением местной администрации ВМО СПб п. Молодёжное от 23.12.2022 г. №31, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное
постановляет:
- Утвердить отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственных целевых и муниципальных программ за 2023 год, финансируемых из средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное согласно Приложениям к настоящему Постановлению:
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития на территории ВМО СПб п. Молодёжное физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования» за отчетный 2023 год» согласно Приложению 1;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан на территории ВМО СПб п. Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 2;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» за отчетный 2023 год согласно Приложению 3;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 4;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 5;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб п. Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 6;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами» за отчетный 2023 год согласно Приложению 7;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы мероприятий по благоустройству территорий ВМО СПб п. Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 8;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории ВМО СПб п. Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 9;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 10;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы проведения подготовки и обучения неработающего населения ВМО СПб п. Молодёжное способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; содержание учебно-консультационного пункта ВМО п. Молодёжное за отчетный 2023 год согласно Приложению 11;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» за отчетный 2023 год согласно Приложению 12;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» за отчетный 2023 год согласно Приложению 13;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» за отчетный 2023 год согласно Приложению 14;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» за отчетный 2023 год согласно Приложению 15;
- Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» за отчетный 2023 год согласно Приложению 16.
- Настоящее Постановление с Приложениями подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования http://www.momolodejnoe.ru/
- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава местной администрации
ВМО СПб п. Молодёжное Н. С. Денисов
Приложение №1 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Создание условий для развития на территории ВМО СПб п. Молодёжное физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация участия населения в спортивных мероприятиях по плаванию | человек | 5 | 0* | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Организация участия населения в спортивных мероприятиях по волейболу | человек | 7 | 0* | -100% | 0 | 0 | 0 | 0% |
3 | Проведение спортивного мероприятия по экстремальным видам спорта «CONTEST «МОЛОДЁЖНЫЙ» | человек | 50 | 52 | 4% | 481,2 | 481,2 | 0 | 0% |
*В 2024 году органы местного самоуправления Курортного района не организовывали межмуниципальные соревнования по плаванию и по волейболу. В связи с этим организации участия населения в данных мероприятиях не проводилось. |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Создание условий для развития на территории ВМО СПб п. Молодёжное физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий внутригородского муниципального образования» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | 0,8 | 0,35 | |||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | ||
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | 0,33 | 0,25 | |||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 1,8 | ||||||
F=1,8 — муниципальная программа признается умеренно эффективной |
Приложение №2 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация участия населения посёлка в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы, дням памяти и скорби (27 января, 9 мая, 22 июня, 8 сентября) | человек | 100 | 109 | 9% | 0 | 0 | 0 | — |
2 | Организация шефской работы над ветеранами ВОВ, проведение акции «Ветеран живет рядом» с привлечение учащихся школы 447 | человек | 30 | 40 | 33% | 0 | 0 | 0 | — |
3 | Участие в проведении урока Конституции для учащихся ГБОУ СОШ № 447 | человек | 30 | 50 | 67% | 0 | 0 | 0 | — |
4 | Размещение в газете «Вести Молодёжного» и на сайте МО статей на военно-патриотическую тематику | статей | 4 | 7 | 75% | 0 | 0 | 0 | — |
5 | Проведение военно-патриотического мероприятия, приуроченного к Выборгской операции по освобождению Карельского перешейка от фашистских захватчиков | человек | 300 | 425 | 42% | 1500 | 1500 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Военно-патриотическое воспитание граждан на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,36 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №3 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Публикация статей в газете «Вести Молодёжного», размещение на сайте информации по данной тематике | статья | 10 | 16 | 60% | 0 | 0 | 0 | — |
2 | Изготовление полиграфической продукции (брошюр, буклетов, памяток) по профилактике правонарушений для жителей МО п. Молодёжное и распространение их на территории посёлка | экземпляров | 500 | 500 | 0% | 16,5 | 16,5 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,01 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №4 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Информирование жителей посёлка по профилактике дорожно-транспортного травматизма в печатном издании «Вести Молодёжного» и на официальном сайте ВМО СПб п. Молодёжное | статья | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | — |
2 | Проведение акции для несовершеннолетних жителей посёлка с раздачей книг «Правила дорожного движения» | человек | 20 | 20 | 0% | 16 | 16 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | 1 | 0,7 | |||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 2,65 | ||||||
F=2,65 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №5 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Информирование жителей по профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма в печатном издании «Вести Молодёжного» и на официальном сайте ВМО СПб п. Молодёжное | статья | 4 | 12 | 200% | 0 | 0 | 0 | 0% |
2 | Проведение тренинга по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде «Будь готов» | человек | 50 | 59 | 18% | 90 | 90 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,31 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №6 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Информирование жителей муниципального образования, субъектов малого и среднего предпринимательства о городских и районных мероприятиях, направленных на поддержку малого бизнеса в печатном издании «Вести Молодёжного» и на официальном сайте ВМО СПб п. Молодёжное | статья | 0 | 11 | — | — | — | — | — |
2 | Оказание консультационной помощи по вопросам малого бизнеса. | человек | при наличии обращений | 0 | — | — | — | — | — |
3 | Обеспечение размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в размере не менее 25% общего годового объема поставок товаров, работ, услуг заказчиком | объем | не менее 25 % годового СГОЗ | 39% | 14% | — | — | — | — |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Содействие развитию малого бизнеса на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 2 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | ||
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | 0 | 0,4 | |||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | ||
0,8=<Ким<1 | 2 | 0,67 | 0,5 | |||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) =1,95 | ||||||
F=1,95 — муниципальная программа признается умеренно эффективной |
Приложение № 7
к Постановлению
МА ВМО СПб п. Молодёжное
от «25» января 2024г. №3
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами»
за отчетный 2023 год
№ п/п |
Мероприятия |
Ожидаемые конечные результаты |
ЛБО |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
Ед. изм. |
Кол-во. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
|||||
1. |
Доля дефицита местного бюджета без учета финансовой помощи, в % от общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений |
% |
15,8≤ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Уровень финансовой зависимости бюджета, в % от законодательства Санкт-Петербурга |
53,6≤ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Уровень расходов на обслуживание муниципального долга, в % от объема расходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Экономия бюджетных средств, в % |
>0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Итогом реализации мероприятий программы является: осуществление бюджетного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; повышение качества бюджетного планирования; обеспечение исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Молодёжное по доходам; оптимизация соотношения расходных обязательств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Молодёжное в расходах местного бюджета; совершенствование внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере муниципальных закупок; повышение уровня целевого и эффективного использования средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Молодёжное; улучшение качества управления муниципальными финансами внутригородского муниципального образования поселок Молодёжное; совершенствование технологического процесса в области бюджетного процесса; повышение степени открытости и прозрачности в сфере общественных финансов.
Программа также позволила осуществить более глубокие качественные изменения в сфере финансового управления, такие как: создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Молодёжное за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности местного бюджета; создание условий для повышения эффективности финансового управления внутригородского муниципального образования поселок Молодёжное, для оптимизации выполнения муниципальных функций, обеспечения потребностей жителей внутригородского муниципального образования поселок Молодёжное в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества; совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения местного бюджета муниципального образования.
Приложение №8 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности | |||||||||
Ведомственной целевой программы мероприятий по благоустройству территорий ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Оформление клумб, Высадка цветочной рассады, с дальнейшей прополкой и содержанием в удовлетворительном состоянии (клумбы на въезде в посёлок, клумбы напротив д. 5 по ул. Правды (3 шт.), клумба напротив д. 3, клумбы возле школы, в муниципальном парке, вазоны около д. 15 и 17 по ул. Правды и вазоны около Солнечной 5), Озеленение по ул. Правды д.8 | кв. м. | 400 | 400 | 0% | 790 | 790 | 0 | 0% |
2 | Текущее содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, покос травы | кв. м. | 9791 | 9791 | 0% | 430,1 | 430,1 | 0 | 0% |
3 | Комплексное благоустройство внутридворовой территории ул. Солнечная, д. 5 | кв. м. | 2000 | 2000 | 0% | 3504,5 | 3504,5 | 0 | 0% |
4 | Строительный, технический надзор за работами по благоустройству территории — ул. Солнечная, д. 5 | кв.м. | 2000 | 2000 | 0% | 63,1 | 63,1 | 0 | 0% |
5 | Мероприятия, посвященные празднованию нового года (подключение/отключение электрооборудования, задействованного в празднике, хранение новогоднего декора, приобретение новогоднего декора) | мероприятие | 2 | 2 | 0% | 3067,8 | 3067,8 | 0 | 0% |
6 | Снос аварийных и больных деревьев и санитарная рубка древесно-кустарниковой растительности | деревьев, кустарников | 37 деревьев, 396 м2 кустарников | 37 деревьев, 396 м2 кустарников | 0% | 348,6 | 348,6 | 0 | 0% |
7 | Благоустройство территории — ул. Правды, д. 15 | кв. м. | 5960 | 5960 | 0% | 25418,5 | 25418,5 | 0 | 0% |
8 | Строительный, технический надзор за работами по благоустройству территории | кв.м. | 5960 | 5960 | 0% | 406,7 | 406,7 | 0 | 0% |
9 | Разработка проектно-сметной документации комплексного благоустройства территории | мероприятие | 1 | 1 | 0% | 370,1 | 370,1 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
Ведомственная целевая программа мероприятий по благоустройству территорий ВМО СПб п. Молодёжное | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | 1 | 0,7 | |||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 0,6 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | 1 | 0,6 |
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 2,65 | ||||||
F=2,65 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №9 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация и предоставление подарков жителям блокадного Ленинграда, проживающим на территории ВМО СПб п. Молодёжное | человек | 4 | 4 | 0% | 26 | 26 | 0 | 0% |
2 | Организация и предоставление подарков ветеранам на День чествования ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, проживающих на территории ВМО п. Молодёжное, изготовление и размещение на территории посёлка баннера «Бессмертный полк» | человек/ мероприятие | 6 человек 1 мероприятие | 6 человек 1 мероприятие | 0% | 36,2 | 36,2 | 0 | 0% |
3 | Организация и предоставление памятных подарков выпускникам на День выпускника школы п. Молодёжное | человек | 18 | 18 | 0% | 85,8 | 85,8 | 0 | 0% |
4 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню детей посёлка Молодёжное | человек | 120 | 139 | 16% | 240,4 | 240,4 | 0 | 0% |
5 | Организация и предоставление памятных подарков и сувенирной продукции жителям на День посёлка Молодежное | человек | 250 | 425 | 70% | 398,6 | 398,6 | 0 | 0% |
6 | Организация и предоставление подарков на День школьника п. Молодёжное | человек | 30 | 30 | 0% | 113,2 | 113,2 | 0 | 0% |
7 | Организация и проведение мероприятия, посвященного Дню пожилых жителей п. Молодёжное | человек | 40 | 40 | 0% | 144 | 144 | 0 | 0% |
8 | Организация и предоставление подарков на День помощи инвалидам п. Молодёжное | человек | 140 | 140 | 0% | 107,3 | 107,3 | 0 | 0% |
9 | Организация и проведение интерактивных новогодних спектаклей для детей, проживающих на территории п. Молодёжное. Приобретение и раздача новогодних подарков для несовершеннолетних жителей посёлка Молодёжное | человек | 2 мероприятия/ 400 подарков | 2 мероприятия / 400 подарков | 0% | 752,6 | 752,6 | 0 | 0% |
10 | Выпуск книги о посёлке Молодёжное | экземпляров | 400 | 400 | 0% | 270 | 270 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории ВМО СПб п. Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,14 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №10 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы | |||||||||
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация экскурсионной поездки для жителей посёлка Молодёжное на о. Валаам | человек | 50 | 50 | 0% | 410,4 | 410,4 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей ВМО СПб п. Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | 1 | 0,7 | |||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 2,65 | ||||||
F=2,65 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №11 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой | |||||||||
программы проведения подготовки и обучения неработающего населения ВМО СПб п. Молодёжное способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; содержание учебно-консультационного пункта ВМО п. Молодёжное | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Приобретение СИЗ, буклетов, плакатов по вопросам ГО и ЧС | экземпляров | 100 | 100 | 0% | 6,4 | 6,4 | 0 | — |
2 | Публикация в СМИ, на официальном сайте ВМО п. Молодёжное информации по вопросам защиты ГО и ЧС | статьи | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | — |
3 | Обучение неработающего населения | человек | 20 | 23 | 15% | 9,7 | 9,7 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
Программа проведения подготовки и обучения неработающего населения ВМО СПб п. Молодёжное способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях; содержание учебно-консультационного пункта ВМО п. Молодёжное | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,02 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №12 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ ВМО СПб п. Молодёжное | дороги | 6 | 6 | 0% | 5601,2 | 5601,2 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | 1 | 0,7 | |||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 2,65 | ||||||
F=2,65 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №13 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Информирование жителей по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, о вреде табака в печатном издании «Вести Молодёжного» и на официальном сайте ВМО СПб п. Молодёжное | статьи | 4 | 16 | 300% | — | — | — | — |
2 | Организация и проведение конкурса среди несовершеннолетних жителей поселка на изготовление листовки антинаркотической направленности (награждение победителей) | человек | 20 | 10 | -50% | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 0% |
3 | Приобретение футболок по теме антинаркотической направленности с символикой Молодёжного для спортивного мероприятия «Спорт против наркотиков» | штук | 50 | 50 | 0% | 102,5 | 102,5 | 0,00 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Молодёжное» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,02 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №14 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | человек | 3 | 3 | 0% | 82,2 | 82,2 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | ||
Кр=1 | 2 | 1 | 0,7 | |||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 2,65 | ||||||
F=2,65 — муниципальная программа признается эффективной |
Приложение №15 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация и проведение тематического спектакля о межнациональном и межконфессиональном согласии «Волшебная птица «Дружба» | человек | 50 | 75 | 50% | 75 | 75 | 0 | 0% |
2 | Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Федерации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, пребывания и проживания в Санкт-Петербурге в печатном издании «Вести Молодёжного» и на официальном сайте ВМО СПб п. Молодёжное |
статьи | 4 | 12 | 200% | — | — | — | — |
3 | Изготовление баннера с использованием рисунков конкурса для несовершеннолетних жителей посёлка Молодёжное на лучший рисунок по тематике программы | штук | 1 | 1 | 0% | 9 | 9 | 0,00 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,6 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной | ||||||
Приложение №16 | |||||||||
к Постановлению МА ВМО СПб п. Молодёжное | |||||||||
от 25.01.2024 года №3 | |||||||||
Отчет о ходе реализации и оценки эффективности ведомственной целевой программы | |||||||||
«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | |||||||||
за отчетный 2023 год | |||||||||
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности программы (целевые индикаторы) | Объем бюджетных ассигнований (плановый) (тыс. руб.) | Исполнено (кассовый расход) (тыс. руб.) | Отклонение (тыс. руб.) | Отклонение (%) | |||
Единица измерения | Плановое количество | Фактическое количество | Отклонение (%) | ||||||
1 | Организация и проведение тематического спектакля «Лесная сказка» | человек | 50 | 64 | 28% | 75 | 75 | 0 | 0% |
Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год | ||||||
№ п/п | Наименование критерия | Весовой коэффициент Ni | Значение критерия | Значение в баллах критерия Zi | Фактически достигнутое значение критерия | Интегральная оценка критерия Fi |
«Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» | ||||||
1 | Сводный коэффициент результативности (Кр) | 0,35 | Кр>1 | 3 | 1,3 | 1,05 |
Кр=1 | 2 | |||||
0,5<Кр<1 | 1 | |||||
Кр<=0,5 | 0 | |||||
2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | 0,2 | 0,97<=Кфи=1 | 3 | 1 | 1,2 |
0,9=<Кфи<0,97 | 2 | |||||
Кфи<0,9 | 1 | |||||
3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | 0,2 | 0,97<=Кис=1 | 3 | ||
0,9=<Кис<0,97 | 2 | |||||
0<Кис<0,9 | 1 | |||||
4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | 0,25 | Ким=1 | 3 | 1 | 0,75 |
0,8=<Ким<1 | 2 | |||||
Ким<0,8 | 1 | |||||
Интегральная оценка эффективности реализации (F) = 3 | ||||||
F=3 — муниципальная программа признается эффективной |